费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，由费用发 生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批，其中办公费用、公司费用报销制度下载员工、车辆费用还需办公室批准。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。公司费用报销制度注意事项公司费用报销制度是专门为公司费用报销的事项，所专门打造的制度内容，公司费用报销制度是为了规范公司的报销行为，加强公司的报销行为的管理。乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
招待费：员工因公对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待费申请单》，经部门或分管领导批准后，报总经理审批后方可报销。小编推荐：
